|
Faktúra |
FA_ZS,SKD,MS,SJ
|
Faktúry za III. 2017
|
|
s DPH |
|
31.03.2017 |
|
ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice 313 |
Mgr. Jarmila Zacharová PhD. |
riaditeľka školy |
|
11.02.2017 |
|
|
Faktúra |
FA_ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD
|
Faktúry za IV. 2017
|
|
s DPH |
|
30.04.2017 |
|
ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice 313 |
Mgr. Jarmila Zacharová PhD. |
riaditeľka školy |
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
FA _ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD
|
Faktúry za V. 2017
|
|
s DPH |
|
31.05.2017 |
|
ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice 313 |
Mgr. Jarmila Zacharová PhD. |
riaditeľka školy |
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
FA_ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD
|
Faktúry za VI. 2017
|
|
s DPH |
|
30.06.2017 |
|
ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice 313 |
Mgr. Jarmila Zacharová PhD. |
riaditeľka školy |
|
11.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FA_ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD
|
Faktúry za VII._2017
|
|
s DPH |
|
31.07.2017 |
|
ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice 313 |
Mgr. Jarmila Zacharová PhD. |
riaditeľka školy |
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
FA_112/17_ZS,MS,SJ,SKD
|
telefón VI.2017
|
95,47 |
s DPH |
9797974017
|
24.07.2017 |
Slovak telekom s.s. |
ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice 313 |
Mgr. Jarmila Zacharová PhD. |
riaditeľka školy |
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
FA /ZS,MS,SKD
|
tlačivá
|
120,25 |
s DPH |
1172208028
|
20.07.2017 |
ŠEVT, a.s. BB |
ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice 313 |
Mgr. Jarmila Zacharová PhD. |
riaditeľka školy |
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
FA_110/17_MS,SJ
|
nedoplatok VI. 2017
|
137,60 |
s DPH |
7270023105
|
12.07.2017 |
ZSE Energia, BA |
ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice 313 |
Mgr. Jarmila Zacharová PhD. |
riaditeľka školy |
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
FA_ŠJ
|
Faktúry IX.2017_ŠJ-potraviny
|
|
s DPH |
|
30.09.2017 |
|
ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice 313 |
Danka Križanová |
vedúca ŠJ |
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FA_ŠJ
|
Faktúry XI.2017_ŠJ-potraviny
|
|
s DPH |
|
30.11.2017 |
|
ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice 313 |
Danka Križanová |
vedúca ŠJ |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
FA_107/17_MS,SJ
|
vodné, stočné 30.3.2017-29.6.2017
|
217,14 |
s DPH |
217069863
|
11.07.2017 |
TVK_Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice 313 |
Mgr. Jarmila Zacharová PhD. |
riaditeľka školy |
|
31.08.2017 |
|
|
Zmluva |
Zmluva_ŠJ potraviny
|
Dodávka tovaru podľa objednávky
|
|
s DPH |
|
05.03.2009 |
Eurrosam, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice 313 |
Danka Križanová |
vedúca ŠJ |
|
25.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FA-121_ZŠ,ŠKD
|
čistiace prostriedky
|
338,90 |
s DPH |
217007002
|
08.08.2017 |
PAPERA s.r.o, BB |
ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice 313 |
Mgr. Jarmila Zacharová PhD. |
riaditeľka školy |
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
FA_120_MŠ,ŠJ
|
čistiace prostriedky
|
702,90 |
s DPH |
217017004
|
08.08.2017 |
PAPERA s.r.o, BB |
ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice 313 |
Mgr. Jarmila Zacharová PhD. |
riaditeľka školy |
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
FA_189_ŠJ
|
Perníky ŠJ
|
155,14 |
s DPH |
|
08.12.2017 |
UNOQUE |
ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice 313 |
Mgr. Viera V. Juricová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FA_190_ZŠ
|
Prenájom a údržba zariadenia TOSHIBA
|
57,24 |
s DPH |
|
08.12.2017 |
TOP SERVISIT a.s. |
ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice 313 |
Mgr. Viera V. Juricová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FA_187_ZŠ
|
Publikácia - Právny kurier
|
119,00 |
s DPH |
21715711
|
30.11.2017 |
RAABE-nakladateľstvo, BA |
ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice 313 |
Mgr. Viera V. Juricová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2017 |
|
|
Zmluva |
Zmluva ŠJ potraviny
|
Dodávka tovaru podľa objednávky
|
|
s DPH |
|
02.09.2002 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice 313 |
Danka Križanová |
vedúca ŠJ |
|
01.03.2016 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva
|
Dodanie tovaru-mäso pod+a objednávky
|
|
s DPH |
|
01.09.2007 |
HORKA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice 313 |
|
vedúca ŠJ |
|
01.03.2016 |
|
|
Zmluva |
Zmluva ŠJ
|
dodávka tovaru podľa objednávky
|
|
s DPH |
|
02.09.2010 |
Eurosam, s.r.o.Žilina |
ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice 313 |
Danka Križanová |
vedúca ŠJ |
|
01.03.2016 |
