|
Faktúra |
FA -ŠJ
|
FA -III.2019_-ŠJ-potraviny
|
|
s DPH |
|
29.03.2019 |
|
ZS s MS Chocholná-Velčice |
Danka Križanová |
vedúca ŠJ |
|
30.04.2019 |
|
Faktúra |
FA - ŠJ
|
FA - I. 2019_ŠJ-potraviny
|
|
s DPH |
|
31.01.2019 |
|
ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice |
Danka Križanová |
vedúca ŠJ |
|
28.02.2019 |
|
Zmluva |
Zmluva ZŠ
|
Zmluva o výpožičke učebne
|
energ.nákladyhradíprenajímateľ |
s DPH |
|
30.08.2016 |
Jazyková škola Trenčín |
ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice |
Mgr. Jarmila Zacharová, PhD. |
riaditeľka školy |
|
31.08.2016 |
|
Faktúra |
FA - ŠJ
|
FA - XII. 2018_ŠJ-potraviny
|
|
s DPH |
|
31.12.2018 |
|
ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice |
Danka Križanová |
vedúca ŠJ |
|
26.01.2019 |
|
Faktúra |
FA - ŠJ
|
FA - XI. 2018_ŠJ-potraviny
|
|
s DPH |
|
30.11.2018 |
|
ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice |
Danka Križanová |
vedúca ŠJ |
|
26.12.2018 |
|
Faktúra |
FA - ŠJ
|
FA - II. 2019_ŠJ-potraviny
|
|
s DPH |
|
28.02.2019 |
|
ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice |
Danka Križanová |
vedúca ŠJ |
|
29.03.2019 |
|
Zmluva |
36128780 PD335
|
Zamestnávateľská zmluva DDS
|
|
s DPH |
|
26.07.2017 |
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice 313 |
Mgr. Jarmila Zacharová, PhD. |
riaditeľka školy |
|
26.07.2017 |
|
Faktúra |
FA_144_ZŠ
|
pracovné zošity
|
25,40 |
s DPH |
201702324
|
29.09.2017 |
MAQUITA |
ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice 313 |
Mgr. Viera V. Juricová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2017 |
|
Faktúra |
FA_147_ZŠ
|
kontrola plynového zariadenia
|
130,00 |
s DPH |
50/2017
|
29.09.2017 |
Igor Janček |
ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice 313 |
Mgr. Viera V. Juricová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2017 |
|
Faktúra |
FA_148_MŠ
|
kontrola plynového zariadenia
|
200,00 |
s DPH |
51/2017
|
29.09.2017 |
Igor Janček |
ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice 313 |
Mgr. Viera V. Juricová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2017 |
|
Faktúra |
FA_149_ZŠ,ŠKD
|
plyn
|
340,00 |
s DPH |
7278899616
|
29.09.2017 |
SPP, BA |
ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice 313 |
Mgr. Viera V. Juricová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2017 |
|
Faktúra |
FA_150_ZŠ
|
CD
|
35,00 |
s DPH |
21170245
|
29.09.2017 |
Plavčák |
ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice 313 |
Mgr. Viera V. Juricová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2017 |
|
Faktúra |
FA_151_ZS,MŠ
|
eletrina
|
30,00 |
s DPH |
|
29.09.2017 |
ZSE Energia, BA |
ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice 313 |
Mgr. Viera V. Juricová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2017 |
|
Faktúra |
FA_153_ZŠ
|
Publikácia-Administratíva a hospodárenie školy
|
16,70 |
s DPH |
99991774
|
29.09.2017 |
M.MENDEL |
ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice 313 |
Mgr. Viera V. Juricová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2017 |
|
Faktúra |
FA_152_ZŠ
|
časopisy
|
32,50 |
s DPH |
1718-2574
|
29.09.2017 |
|
ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice 313 |
Mgr. Viera V. Juricová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2017 |
|
Faktúra |
FA_143_ZŠ
|
vrecia do košov
|
181,44 |
s DPH |
217017461
|
29.09.2017 |
PAPERA s.r.o, BB |
ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice 313 |
Mgr. Viera V. Juricová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2017 |
|
Faktúra |
FA_154_ZŠ,MŠ
|
telefónne poplatky_01.09. - 31.09. 2017
|
85,57 |
s DPH |
7100985217
|
05.10.2017 |
T-COM, BA |
ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice 313 |
Mgr. Viera V. Juricová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2017 |
|
Faktúra |
FA_MŠ
|
plastové okná MŠ
|
20 399.81 |
s DPH |
380170057
|
29.12.2017 |
LAMELLAND, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice 313 |
Mgr. Viera V. Juricová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2018 |
|
Faktúra |
FA-ZS,SKD,MS,SJ
|
eletrina XII. 2017
|
154,34 |
s DPH |
7310021038
|
06.01.2018 |
ZSE Energia, BA |
ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice 313 |
Mgr. Viera V. Juricová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2018 |
|
Faktúra |
FA_ŠJ
|
Faktúry I. 2018_ŠJ-potraviny
|
|
s DPH |
|
31.01.2018 |
|
ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice 313 |
Danka Križanová |
vedúca ŠJ |
|
26.02.2018 |