|
Faktúra |
FA ŠJ
|
FA - III.2018_ŠJ-potraviny
|
|
s DPH |
|
30.03.2018 |
|
ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice 313 |
Danka Križanová |
vedúca ŠJ |
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ, MŠ, ŠKD,SJ
|
FA za II. 2018
|
|
s DPH |
|
28.02.2018 |
|
ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice 313 |
Mgr. Viera V. Juricová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
FA- ŠJ
|
FA - II. 2018_ŠJ-potraviny
|
|
s DPH |
|
28.02.2018 |
|
ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice 313 |
Danka Križanová |
vedúca ŠJ |
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
FA_ŠJ
|
Faktúry I. 2018_ŠJ-potraviny
|
|
s DPH |
|
31.01.2018 |
|
ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice 313 |
Danka Križanová |
vedúca ŠJ |
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ, MŠ, ŠKD,SJ
|
FA za I. 2018
|
|
s DPH |
|
31.01.2018 |
|
ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice 313 |
Mgr. Viera V. Juricová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FA .../MŠ
|
vodné, stočné 30.9.2017-9.1.2018
|
214,86 |
s DPH |
218014594
|
22.01.2018 |
TVK_Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice 313 |
Mgr. Viera V. Juricová |
riaditeľka školy |
|
11.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FA /ZŠ
|
vodné, stočné 30.9.2017-9.1.2018
|
64,00 |
s DPH |
218014639
|
22.01.2018 |
TVK_Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice 313 |
Mgr. Viera V. Juricová |
riaditeľka školy |
|
11.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FA _MŠ
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
41,28 |
s DPH |
18-0047
|
16.01.2018 |
PYROSERVIS, a.s. |
ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice 313 |
Mgr. Viera V. Juricová |
riaditeľka školy |
|
11.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FA ....ZS,MS,SJ,SKD
|
účtovnícky softvér
|
239,80 |
s DPH |
720180230
|
16.01.2018 |
VEMA.s.r.o., BA |
ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice 313 |
Mgr. Viera V. Juricová |
riaditeľka školy |
|
11.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FA .../ZŠ
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
39,60 |
s DPH |
18-0046
|
16.01.2018 |
PYROSERVIS, a.s. |
ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice 313 |
Mgr. Viera V. Juricová |
riaditeľka školy |
|
11.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FA_...-MŠ
|
učebné pomôcky-upomienka
|
250,93 |
s DPH |
21801679
|
15.01.2018 |
NOMILAND, s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice 313 |
Mgr. Viera V. Juricová |
riaditeľka školy |
|
11.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FA ......./ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD
|
eletrika I. 2018
|
83,67 |
s DPH |
7449804414
|
15.01.2018 |
ZSE Energia, BA |
ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice 313 |
Mgr. Viera V. Juricová |
riaditeľka školy |
|
11.02.2018 |
|
|
Zmluva |
2018-01-475/JP
|
Nájomná zmluva zariadenia TOSHIBA, platná od 01.02.2018
|
30.00mesačne |
s DPH |
|
10.01.2018 |
TOP SERVISIT a.s. |
ZŠ s MŠ, Chocholná-Velčice 313 |
Mgr. Viktória Viera Juricová |
riaditeľka školy |
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FA ......./ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD
|
zdravotná služba za 10,11/2017
|
10,00 |
s DPH |
170171
|
08.01.2018 |
Iveta Švábyová, Soblahov |
ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice 313 |
Mgr. Viera V. Juricová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FA ......./ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD
|
BOZPaPO za 01.12.-31.12. 2017
|
25,00 |
s DPH |
170162
|
08.01.2018 |
Iveta Švábyová, Soblahov |
ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice 313 |
Mgr. Viera V. Juricová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FA-ZS,SKD,MS,SJ
|
eletrina XII. 2017
|
154,34 |
s DPH |
7310021038
|
06.01.2018 |
ZSE Energia, BA |
ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice 313 |
Mgr. Viera V. Juricová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FA_ŠJ
|
Faktúry XII.2017_ŠJ-potraviny
|
|
s DPH |
|
31.12.2017 |
|
ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice 313 |
Danka Križanová |
vedúca ŠJ |
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠ, MŠ, ŠKD,SJ
|
FA za XII. 2017
|
|
s DPH |
|
29.12.2017 |
|
ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice 313 |
Mgr. Viera V. Juricová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FA_MŠ
|
plastové okná MŠ
|
20 399.81 |
s DPH |
380170057
|
29.12.2017 |
LAMELLAND, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice 313 |
Mgr. Viera V. Juricová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FA_190_ZŠ
|
Prenájom a údržba zariadenia TOSHIBA
|
57,24 |
s DPH |
|
08.12.2017 |
TOP SERVISIT a.s. |
ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice 313 |
Mgr. Viera V. Juricová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2018 |